Документально оформленные инструкции по выполнению рабочих процедур это

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯

Графическое оформление документированных процедур и рабочих инструкций. Процедура

1. Назначение и область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Сокращения и обозначения
5. Процедура
5.1. Общие положения
5.2. Состав процедуры
6. Ответственность

Назначение и область применения

1.1. Настоящая процедура устанавливает единые требования к оформлению и содержанию документированных процедур и рабочих инструкций испытательной лаборатории.

1.2. Требования настоящей документированной процедуры распространяются на всех сотрудников испытательной лаборатории.

Вернуться к содержанию

2.1. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2.2. ГОСТ ИСО/ТО 10013-2007 «Руководство по документированию менеджмента качества».

Вернуться к содержанию

Информация – значимые данные.

Документ – информация и соответствующий носитель (бумажный, электронный и другие).

Документированная процедура – документ, в котором описан процесс.

Рабочая инструкция – документ, регулирующий подлежащие выполнению виды деятельности на рабочем месте, проверку различных параметров.

ДП – документированная процедура;
РИ – Рабочая инструкция.

Вернуться к содержанию

5.1.1. Документированные процедуры и рабочие инструкции оформляют на бумажном носителе на листах формата А4 (с двух сторон).

5.1.2. В документированных процедурах и рабочих инструкциях во всех, кроме дополнительно отмеченных случаях используется стандартный шрифт текста Arial 11 п.

5.1.3. Все предложения документа должны заканчиваться точкой, а начинаться с заглавной буквы.

5.1.4. Титульный лист должен содержать логотип Общества в левом верхнем углу и верхний колонтитул с указанием названия Общества и подразделения разработчика документа (Испытательная лаборатория).

5.1.5. В правом верхнем углу титульного листа должна быть расположена информация об утверждении документа с указанием должности лица, утвердившего документ, местом для подписи, расшифровку подписи и дату.

5.1.6. В центре титульного листа указывается тип документа («Документированная процедура» или «Рабочая инструкция», Arial 12 п., заглавные буквы, без точки), его название и код (Arial 18 п., полужирный, заглавные буквы, без точки).

5.1.7. Названия документированных процедур, содержащих описание процессов, являются единообразными и содержат наименование процесса, соответствующее описываемой деятельности.

5.1.8. Название рабочих инструкций, содержащих описание процессов, начинается со слов: «Порядок…», «Правила…», и др.

5.1.9. В левом нижнем углу титульного листа указывается информация о согласовании, разработке, проверке, введении в действие и номере версии документа.

5.1.10. В нижнем колонтитуле указывается город и год, когда был разработан документ.

5.1.11. На всех страницах, за исключением титульного листа, должен быть верхний колонтитул, содержащий в левой стороне логотип Общества. В центральной верхней ячейке — название Общества и подразделения разработчика документа, в центральной нижней ячейке — тип документа и его название (заглавные буквы). В правой верхней ячейке должна быть информация о номере версии и текущей странице документа (первой страницей считать титульную), в правой нижней ячейке — код документа.

5.1.12. Каждый раздел и пункт документа должен быть пронумерован арабскими цифрами. В конце номера ставится точка. Допускается использование нумерации (арабскими и римскими цифрами) или иной маркировки внутри пунктов.

5.1.13. Важная информация может быть выделена полужирным шрифтом. Допускается использование символа «!» для обращения особого внимания к информации.

5.1.14. Допускается вставка рисунков, блок-схем, таблиц и др. в документ. Рисунки, блок-схемы, таблицы и др. должны быть пронумерованы, подписаны. От общего текста должен быть отступ на одну строку.

Вернуться к содержанию

5.2.1. Документированная процедура содержит в своем составе следующие структуры:

А) Титульный лист.
Б) Оглавление.
В) Разделы.
1. Назначение и область применения.
2. Нормативные ссылки.
3. Определения.
4. Сокращения и обозначения.
5. Процедура.
6. Ответственность.
Г) Приложение.

5.2.2. Титульный лист. (п. 5.1.4. – п. 5.1.8.)

5.2.3. Оглавление должно располагаться с 3 страницы документа и включать в себя перечень разделов, приложений к документу. Заголовок «Оглавление» должен быть расположен по центру страницы (Arial 16 п., полужирный, заглавные буквы, без точки).

5.2.4. Каждый раздел должен иметь соответствующий заголовок (Шрифт полужирный, заглавные буквы, без точки). Заголовки разделов должны иметь интервал перед строкой и после строки.

5.2.5. Назначение и область применения характеризует цель документа и содержит сведения о исполнителях процедуры.

5.2.6. Нормативные ссылки содержат информацию о внешней и внутренней нормативной документации, на основании которой разрабатывался документ. Нормативные ссылки в разделе должны быть расположены в последовательности: международные стандарты, государственные стандарты, отраслевые стандарты, методические указания, документированные процедуры, рабочие инструкции, другая литература.

5.2.7. Определения включают в себя термины, необходимые для уточнения, установления в документе. Сокращения и обозначения включают в себя информацию о применяемых вариантах сокращения и условного обозначения в документе.

5.2.8. Процедура предусматривает подробное описание порядка выполнения процедуры, без объяснения необходимости осуществления той или иной операции. В данном разделе допускается выделение подразделов, напримеры: «подготовка к работе», «порядок работы», «завершение работы».

5.2.9. Ответственность предусматривает полномочия и индивидуальную ответственность специалистов по выполняемой процедуре.

5.2.10. Приложение содержит образцы записей, необходимых для регистрации описываемой процедуры (формы журналов, актов и др.), схемы, блок-схемы, рисунки. Приложение оформляется на отдельной странице. В правом верхнем углу указывается текст: «Приложение №…» (курсив, без точки) с соответствующим номером приложения. Приложение должно иметь заголовок (полужирный). На одной странице допускается располагать более одного приложения.

Вернуться к содержанию

6.1. Ответственность за должное оформление документированных процедур, рабочих инструкций несет разработчик документа.

6.2. Контроль за соблюдением требований данной документированной процедуры несет менеджер по качеству.

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯

СОП – стандартные операционные процедуры, КПТО – карта последовательности технологических операций.

ЧТО: Инструкции по выполнению рабочих процедур, в которых содержится исчерпывающая информация о том, кто, где, когда и как должен выполнять предписанные действия. Стандартные операционные процедуры (СОП) используют ремонтники, карты последовательности технологических операций (КПТО) – технологи (те, кто управляет техническими процессами и обслуживает технологическое оборудование).

ЗАЧЕМ: Позитивный опыт выполнения работ закрепляется, описывается в доходчивой форме и доносится до любого заинтересованного лица – от нового сотрудника, только приступающего к работе, до топ-менеджера, вдруг решившего разобраться, как же тут все работает.

Польза от так называемого творческого беспорядка – это миф. Нет, конечно, попадаются гении, которые видят в хаосе систему и отлично помнят, что яйцеварка лежит рядом с патефоном под галошницей, а тот самый счет – в нижнем культурном слое на рабочем столе вместе с кусочком торта, завалявшимся с 23 февраля. Но таких сверхлюдей – единицы. Для всех прочих есть плохая новость: склонность к беспорядку не только усложняет жизнь, но может перерасти в психическое расстройство.

Но разве чек-листы, о которых мы уже говорили, – это не то же самое? Нет, не совсем. Чек-листы, или контрольные списки, что ясно следует из названия, в первую очередь созданы для контроля: за выполняемыми действиями, состоянием оборудования и т. п. А стандартизация операционных процедур/ карты последовательности технологических операций позволяют описать рабочий процесс в целом, четко фиксируя необходимые действия для того, чтобы их можно было максимально точно воспроизвести.

Конечно, вся нужная информация содержится в регламентах и прочих подобных документах, которые всегда есть в любой организации. Но зачастую разобраться в этих документах могут только те, кто их сам писал (и это в лучшем случае). Представьте, что в самолете вместо короткой инструкции с яркими картинками, объясняющей, куда бежать в экстренной ситуации, вам подсунут 100-страничный труд с чертежами конструкций замков на дверях и нормами давления воздуха в спасательном жилете.

Карта последовательности технологических операций – КПТО/ СОП – как раз такие «самолетные инструкции», прочные путеводные нити. С их помощью можно изложить хоть алгоритм пользования кофеваркой (и существенно снизить шансы ее сломать). Но особенно они актуальны, когда речь идет или о сложных процессах, в которых велик риск ошибки из-за человеческого фактора, или о нештатной ситуации, когда не совсем ясно, как действовать, а одну и ту же задачу могут выполнять разные сотрудники.

В основе обязательно заложен успешный опыт – это главный принцип при составлении карты. Оптимальная последовательность действий и минимальное время, которое требуется на выполнение операции, определяется после наблюдения за реальным рабочим процессом. Эти данные вносятся в карту вместе с указаниями, как действовать, если результат операции расходится с ожиданиями или возникают аварийные ситуации. Карту делают максимально наглядной: фотографии, схемы, пиктограммы работают на быстрое и четкое усвоение материала.

НАШ ОПЫТ

В принципе, любая профессиональная деятельность состоит из набора определенных операций. На производстве для каждой из таких операций есть свои нюансы: например, особенности в подборе инструментов, использовании оборудования, соблюдении правил охраны труда. Все эти нюансы можно представить в виде технологической карты. Она составляется на каждую операцию и оформляется в виде таблицы с подробными иллюстрациями. Их активно используют и опытные сотрудники, и новички. Первые – как подсказку, а для вторых это главный учебник при стажировке. Карты помогают ускорить процесс адаптации, овладеть рабочими навыками и запомнить алгоритм важных действий, правильный и с точки зрения технологии, и с точки зрения безопасности.

Учебные карты последовательности операций на НЛМК-Урал

На НЛМК-Урал карты используют даже как часть образовательной программы. Здесь на их основе разработаны электронные тесты для оценки знаний технологических операций. Проходят их и новые сотрудники, и те, кто сдает на разряд или повышает квалификацию. В тестах от 15 до 20 вопросов, результат появляется сразу после того, как получены ответы. Оценивают знание КПТО строго. Ответил правильно на 99 % вопросов – уже не сдал. Ведь свою работу нужно знать на все 100 %.

Стандартные операционные процедуры на НЛМК – Урал Сервис

В цехе ремонта металлургического оборудования в Березовском уже стандартизировали все операции по обслуживанию крупных объектов: насосных станций, габаритных электрических двигателей, внутрипечных роликов и т. д. Рабочие отмечают: с таким подходом дело действительно идет быстрее – можно все подготовить заранее и ничего не забыть. В стандарте детально расписано все: что, как и в какой последовательности делать, какие средства защиты использовать, каким инструментом работать. Есть и раздел, в который можно заносить свои соображения: на чем можно сэкономить время и усилия. Если станет ясно, что две операции можно объединить в одну, то стандарт обновят.